Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1889 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS - |
7,70 |
15,40 |
| 2.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº727/2022. |
17,15 |
34,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2022 |
TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº727/2022. |
49,70 |
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| 14/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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49,70 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,70 |
| 31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2022
S. R. CARNETE - 74582 |
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49,70 |
| 31/03/2022 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-49,70 |
| TOTAL |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
