| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS - | 7,70 | 15,40 |
| 2.00 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº727/2022. | 17,15 | 34,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | TOMADA DE SOBREPOR 2 POLOS+TERRA 20A , COM PARAFUSOS - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº727/2022. | 49,70 | ||
| 14/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 49,70 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,70 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2022 S. R. CARNETE - 74582 | 49,70 | ||
| 31/03/2022 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -49,70 | ||
| TOTAL | 49,70 | 49,70 | 49,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
