| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 1900 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. DISPENSA Nº08/2022, CONTRATO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2022. | 2.774,00 | 16.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. DISPENSA Nº08/2022, CONTRATO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2022. | 16.644,00 | ||
| 20/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.571,99 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.571,99 | ||
| 09/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.096,00 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.096,00 | ||
| 23/09/2022 | CFE. TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº28/2022, ANEXO | -12.976,01 | ||
| TOTAL | 3.667,99 | 3.667,99 | 3.667,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
