Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1900 |
Data de lançamento: |
14/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. DISPENSA Nº08/2022, CONTRATO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2022. |
2.774,00 |
16.644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2022 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. DISPENSA Nº08/2022, CONTRATO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2022. |
16.644,00 |
|
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| 20/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.571,99 |
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| 28/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.571,99 |
| 09/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.096,00 |
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| 12/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.096,00 |
| 23/09/2022 |
CFE. TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº28/2022, ANEXO |
-12.976,01 |
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| TOTAL |
3.667,99 |
3.667,99 |
3.667,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
