| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2022. | 0,00 | 7.763,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2022. | 7.763,54 | ||
| 24/01/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.763,54 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 191/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.763,54 | ||
| TOTAL | 7.763,54 | 7.763,54 | 7.763,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
