Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1911
Data de lançamento:
15/03/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
111.10
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/03/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CAMPANHA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº749/2022.
6,20
688,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/03/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CAMPANHA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº749/2022.
688,82
01/04/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
688,82
12/04/2022
Pagamento de Empenho 1911/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
688,82
TOTAL
688,82
688,82
688,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
