Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 R25 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº753/2022. |
641,50 |
641,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 R25 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº753/2022. |
641,50 |
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| 24/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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641,50 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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641,50 |
| TOTAL |
641,50 |
641,50 |
641,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
