| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº757/2022. | 4,99 | 224,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº757/2022. | 224,55 | ||
| 18/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 224,55 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 224,55 | ||
| TOTAL | 224,55 | 224,55 | 224,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
