ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº766/2022.
4,99
249,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº766/2022.
1.022,95
18/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.022,95
24/03/2022
Pagamento via Retorno Bancário
1.022,95
TOTAL
1.022,95
1.022,95
1.022,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
