ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº797/2022.
4,99
1.921,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº797/2022.
6.596,78
18/03/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.596,78
12/04/2022
Pagamento via Retorno Bancário
6.596,78
TOTAL
6.596,78
6.596,78
6.596,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
