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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1965	Data de lançamento:	15/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
487.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,99	2.430,13
397.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,99	1.981,03
393.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2022.	4,99	1.961,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2022	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº800/2022.	6.372,23
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.372,23
12/04/2022	Pagamento via Retorno Bancário			6.372,23
TOTAL		6.372,23	6.372,23	6.372,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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