| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,99 | 299,40 |
| 50.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº802/2022. | 4,99 | 249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº802/2022. | 548,90 | ||
| 18/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 548,90 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 548,90 | ||
| TOTAL | 548,90 | 548,90 | 548,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
