Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 56 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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25.00 | COLA ADESIVA A BASE DE PVA, INDICADO PARA AS COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO EM MADEIRAS DE ALTA, MÉDIA E BAIXA DENSIDADE, LAMINADOS DECORATIVOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL, IDEAL PARA MO, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº172/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº815/2022. | 9,69 | 242,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/03/2022 | COLA ADESIVA A BASE DE PVA, INDICADO PARA AS COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO EM MADEIRAS DE ALTA, MÉDIA E BAIXA DENSIDADE, LAMINADOS DECORATIVOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL, IDEAL PARA MO, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº172/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº815/2022. | 242,25 | ||
17/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/23702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 242,25 | ||
31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,25 | ||
TOTAL | 242,25 | 242,25 | 242,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |