Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1997 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA. |
0,00 |
708,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA. |
708,90 |
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| 17/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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708,90 |
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| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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708,90 |
| TOTAL |
708,90 |
708,90 |
708,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
