| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 1997 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA. | 0,00 | 708,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA. | 708,90 | ||
| 17/03/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 708,90 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Empenho 1997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 708,90 | ||
| TOTAL | 708,90 | 708,90 | 708,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
