| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 1999 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17/03/2022. | 0,00 | 100,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17/03/2022. | 100,04 | ||
| 17/03/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 100,04 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,04 | ||
| TOTAL | 100,04 | 100,04 | 100,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
