Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2007 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
AQUISICAO DE 90 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,69 |
512,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
AQUISICAO DE 90 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
512,10 |
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| 17/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/59575; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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512,10 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2007/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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512,10 |
| TOTAL |
512,10 |
512,10 |
512,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
