| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 17/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.96 | AQUISICAO DE 144,960 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 6,84 | 991,51 |
| 305.59 | AQUISICAO DE 305,590 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 5,69 | 1.738,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | AQUISICAO DE 144,960 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 305,590 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº53/2021, CONTRATO Nº219/2021. | 2.730,30 | ||
| 17/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/59499; 1/59434; 1/59450; 1/59455; 1/59461; 1/59548; 1/59587; 1/59630; 1/59631; 1/59686; 1/59699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.730,30 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 53,58 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2022 - REF. MARÇO/2022 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 | 2.676,72 | ||
| TOTAL | 2.730,30 | 2.730,30 | 2.730,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
