Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIDIA MARIA AGUIAR ZASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
0,00 |
496,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TORRES-RS, NOS DIAS 23 A 26/03/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
496,24 |
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| 17/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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496,24 |
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| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,24 |
| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2022
CIDIA MARIA AGUIAR ZASSO - 34096 |
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496,24 |
| 22/03/2022 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO- PAGAMENTO C/CONTA INDEVIDA |
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-496,24 |
| TOTAL |
496,24 |
496,24 |
496,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
