Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2016
Data de lançamento:
17/03/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, GINASIO DE FARINHAS, SERTAOZNHO, E SAO ROQUE,
0,00
1.432,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, GINASIO DE FARINHAS, SERTAOZNHO, E SAO ROQUE,
1.432,25
17/03/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.432,25
12/04/2022
Pagamento de Empenho 2016/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.432,25
TOTAL
1.432,25
1.432,25
1.432,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
