| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2229.01 | AQUISICAO DE 2.229,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,70 | 14.934,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | AQUISICAO DE 2.229,010 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 14.934,36 | ||
| 18/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/59821; 1/59820; 1/59797; 1/59788; 1/59761; 1/59753; 1/59747; 1/59763; 1/59743; 1/59632; 1/59731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 14.934,36 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2025/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.934,36 | ||
| TOTAL | 14.934,36 | 14.934,36 | 14.934,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
