Nome do Credor: KRETZER COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2042
Data de lançamento:
21/03/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CURSO DE FORMAÇÃO VIA ON-LINE, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR TÉCNICOS DA GESTÃO E CRAS SOBRE O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, OCORRENDO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022. - VIA ON-LINE, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR TÉCNICOS DA GESTÃO E CRAS SOBRE O PROGRAMA GBF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº847/2022.
422,00
1.266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
CURSO DE FORMAÇÃO VIA ON-LINE, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR TÉCNICOS DA GESTÃO E CRAS SOBRE O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, OCORRENDO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022. - VIA ON-LINE, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR TÉCNICOS DA GESTÃO E CRAS SOBRE O PROGRAMA GBF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº847/2022.
1.266,00
21/03/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.266,00
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2022
KRETZER COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 76050
1.266,00
TOTAL
1.266,00
1.266,00
1.266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
