| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIA FATIMA KUBIAK |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES 03/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº850/2022 | 11,67 | 268,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, RFE. MES 03/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº850/2022 | 268,33 | ||
| 22/03/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 268,33 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,33 | ||
| TOTAL | 268,33 | 268,33 | 268,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
