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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2068	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2022.	0,00	4.960,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2022.	4.960,65
22/03/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		4.960,65
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			25,00
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			377,09
22/03/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			763,94
28/03/2022	Pagamento de Empenho 2068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.794,62
TOTAL		4.960,65	4.960,65	4.960,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/03/2022	25,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/03/2022	377,09		Lançada
FPSM	22/03/2022	763,94		Lançada
TOTAL		1.166,03