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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2022. 0,00 21.447,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2022. 21.447,73
22/03/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 21.447,73
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS 13º SAL. RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 85,82
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 100,00
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 147,16
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 797,42
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 797,47
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 860,55
22/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.091,02
28/03/2022 Pagamento de Empenho 2099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.568,29
TOTAL 21.447,73 21.447,73 21.447,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 22/03/2022 85,82 Lançada
VALE REFEIÇÃO 22/03/2022 100,00 Lançada
INSS 22/03/2022 147,16 Lançada
INSS 22/03/2022 797,42 Lançada
FPSM 22/03/2022 797,47 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 22/03/2022 860,55 Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 22/03/2022 1.091,02 Lançada
TOTAL   3.879,44