Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO DE 2022. |
15.227,90 |
|
|
| 22/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
15.227,90 |
|
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
|
|
100,00 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
|
|
836,62 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
|
|
877,54 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
|
|
2.296,05 |
| 28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.117,69 |
| TOTAL |
15.227,90 |
15.227,90 |
15.227,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
