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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 212 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2022. 0,00 5.456,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2022. 5.456,71
24/01/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 5.456,71
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 25,00
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 25,00
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 377,09
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 763,94
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 799,18
24/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 1.018,59
26/01/2022 Pagamento de Empenho 212/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.447,91
TOTAL 5.456,71 5.456,71 5.456,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
VALE REFEIÇÃO 24/01/2022 25,00 Lançada
VALE REFEIÇÃO 24/01/2022 25,00 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 24/01/2022 377,09 Lançada
FPSM 24/01/2022 763,94 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 24/01/2022 799,18 Lançada
FPSM 24/01/2022 1.018,59 Lançada
TOTAL   3.008,80    

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