Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
4.299,17 |
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| 22/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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4.299,17 |
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| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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25,00 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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|
25,00 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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129,35 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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556,29 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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594,22 |
| 22/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
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776,38 |
| 28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2236/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.192,93 |
| TOTAL |
4.299,17 |
4.299,17 |
4.299,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
