| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DE COMPET FEVEREIRO E MARÇO 2022. | 0,00 | 505,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DE COMPET FEVEREIRO E MARÇO 2022. | 505,08 | ||
| 22/03/2022 | LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 505,08 | ||
| 28/03/2022 | Pagamento de Empenho 2361/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 505,08 | ||
| TOTAL | 505,08 | 505,08 | 505,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
