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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - MOTOR DA PORTA 24V - MARCA BOSCH - 0130821425 - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº856/2022. 25.887,00 553,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - MOTOR DA PORTA 24V - MARCA BOSCH - 0130821425 - 1 UN, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº856/2022. 553,85
31/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/855; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 553,85
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 553,85
TOTAL 553,85 553,85 553,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.