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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - CUICA FREIO 16x24 - UN 1 72.209,00 574,53
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - FLEXIVEL DE FREIO - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº862/2022. 72.209,00 53,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - CUICA FREIO 16x24 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - FLEXIVEL DE FREIO - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº862/2022. 628,20
29/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 628,20
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 628,20
TOTAL 628,20 628,20 628,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.