Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2820.00 |
OLANZAPINA 5MG - |
0,32 |
913,40 |
| 16020.00 |
QUETIAPINA 25MG - |
0,20 |
3.165,55 |
| 10620.00 |
MIRTAZAPINA 30MG - |
0,53 |
5.575,50 |
| 3000.00 |
BIPERIDENO 2MG - |
0,22 |
654,00 |
| 2000.00 |
CARBAMAZEPINA 400MG - |
0,45 |
900,00 |
| 12000.00 |
CARBOLITIUM 300 - |
0,32 |
3.840,00 |
| 400.00 |
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG - |
0,36 |
144,00 |
| 7020.00 |
GLIMEPIRIDA 2MG - |
0,08 |
561,60 |
| 8010.00 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG - |
1,30 |
10.413,00 |
| 40.00 |
MESALAZINA 800 MG - |
2,00 |
80,00 |
| 12000.00 |
DOMPERIDONA 10MG - |
0,07 |
840,00 |
| 1800.00 |
TIAMINA (BENERVA) 300MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2022. |
0,21 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
OLANZAPINA 5MG - QUETIAPINA 25MG - MIRTAZAPINA 30MG - BIPERIDENO 2MG - CARBAMAZEPINA 400MG - CARBOLITIUM 300 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG - GLIMEPIRIDA 2MG - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG - MESALAZINA 800 MG - DOMPERIDONA 10MG - TIAMINA (BENERVA) 300MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2022. |
27.465,05 |
|
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| 29/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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27.465,05 |
|
| 12/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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27.465,05 |
| TOTAL |
27.465,05 |
27.465,05 |
27.465,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
