Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X25 - |
350,00 |
700,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24 - |
350,00 |
700,00 |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 - |
25,00 |
75,00 |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 10 - |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº865/2022. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X25 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 10 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 07, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº865/2022. |
1.955,00 |
|
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| 31/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.955,00 |
|
| 12/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.955,00 |
| TOTAL |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
