| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO LUIZ SARTORI 05360406992 |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CFE. DISPENSA Nº11/2022, CONTRATO Nº33/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº869/2022. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CFE. DISPENSA Nº11/2022, CONTRATO Nº33/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº869/2022. | 6.500,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.500,00 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
