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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2404 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA FORD - BATERIA 100 AH REAL - UN 2- VALOR UNIT R$ 593,75, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº870/2022. 34.362,00 1.187,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 PEÇAS PEÇAS PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA FORD - BATERIA 100 AH REAL - UN 2- VALOR UNIT R$ 593,75, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IXJ-1F08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº870/2022. 1.187,50
31/03/2022 Conforme DANFE Nº 1/853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.187,50
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.187,50
TOTAL 1.187,50 1.187,50 1.187,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.