O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - COLA ADESIVO PARA PARA-BRISA - MARCA WURTH - UN 2 - VALOR UNIT R$ 48,02, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº873/2022. 72.209,00 96,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - COLA ADESIVO PARA PARA-BRISA - MARCA WURTH - UN 2 - VALOR UNIT R$ 48,02, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº873/2022. 96,04
25/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 1/700; 96,04
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 96,04
TOTAL 96,04 96,04 96,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.