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Exercício: 2022
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	23/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº875/2022.	340,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2022	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº875/2022.	3.400,00
24/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/5771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
05/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº SU/5801; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
07/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
04/05/2022	Conforme DANFE Nº E/5901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
05/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
07/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
09/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
06/07/2022	Conforme DANFE Nº E/6152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
04/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
05/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
25/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
06/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
07/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		340,00
03/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
07/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6693; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/6593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
19/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00