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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2409 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº875/2022. 340,00 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, CONTRATO Nº59/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº875/2022. 3.400,00
24/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/5771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
05/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº SU/5801; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
07/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
04/05/2022 Conforme DANFE Nº E/5901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
05/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
09/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
06/07/2022 Conforme DANFE Nº E/6152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
07/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
04/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
05/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
25/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
06/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
22/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
07/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 340,00
03/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
07/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6693; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
13/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
15/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
19/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 3.400,00 3.400,00 3.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.