Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 175.51 |
AQUISICAO DE 175,510 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADIIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
6,85 |
1.202,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
AQUISICAO DE 175,510 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADIIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
1.202,24 |
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| 24/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/59823; 1/59831; 1/59759; 1/59738; 1/59724; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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1.202,24 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2429/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.202,24 |
| TOTAL |
1.202,24 |
1.202,24 |
1.202,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
