MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/03/2022, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA. O ABASTECIMENTO É COMPLEMENTAR AO VALOR EMPENHADO NO ADIATAMENTO DE VIAGEM Nº15/2022.
0,00
91,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/03/2022, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA. O ABASTECIMENTO É COMPLEMENTAR AO VALOR EMPENHADO NO ADIATAMENTO DE VIAGEM Nº15/2022.
91,00
24/03/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
91,00
31/03/2022
Pagamento de Empenho 2446/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,00
TOTAL
91,00
91,00
91,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
