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Exercício: 2022
Nome do Credor: C A GRANDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2489	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº899/2022.	183,00	1.647,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº899/2022.	1.647,00
29/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
07/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
11/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		183,00
12/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
20/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
29/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
07/07/2022	Pagamento via Retorno Bancário			183,00
19/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/496; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
19/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			366,00
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
20/10/2022	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO			-366,00
18/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
24/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9388			183,00
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/2022756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,00
22/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
29/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,00
TOTAL		1.647,00	1.647,00	1.647,00
SALDO A PAGAR				0,00