Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2490 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº900/2022. |
126,60 |
253,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº900/2022. |
253,20 |
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| 19/04/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
253,20 |
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| 20/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2022
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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253,20 |
| TOTAL |
253,20 |
253,20 |
253,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
