| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2490 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº900/2022. | 126,60 | 253,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº03/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº900/2022. | 253,20 | ||
| 19/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 253,20 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2022 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 253,20 | ||
| TOTAL | 253,20 | 253,20 | 253,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
