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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - REVISÃO PARA ACHAR CURTO DO CHICOTE DO LIMPADOR DE PARABRISA, POIS QUEIMA FUZÍVEIS ANDANDO, NO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº902/2022. 80,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - REVISÃO PARA ACHAR CURTO DO CHICOTE DO LIMPADOR DE PARABRISA, POIS QUEIMA FUZÍVEIS ANDANDO, NO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº902/2022. 320,00
31/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 320,00
12/04/2022 Pagamento de Empenho 2493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.