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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2533	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1036.00	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,13	5.314,68
1400.00	ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,30	7.420,00
246.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº929/2022.	5,31	1.306,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº929/2022.	14.040,94
30/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/56; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.040,94
12/04/2022	Pagamento via Retorno Bancário			14.040,94
TOTAL		14.040,94	14.040,94	14.040,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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