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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2534	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,30	477,00
95.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,30	503,50
92.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº930/2022.	5,12	471,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº930/2022.	1.451,54
30/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.451,54
12/04/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.451,54
TOTAL		1.451,54	1.451,54	1.451,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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