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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
74.00 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - 5,33 394,42
80.00 ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - 5,33 426,40
100.00 ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº935/2022. 5,33 533,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº935/2022. 1.353,82
30/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.353,82
12/04/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.353,82
TOTAL 1.353,82 1.353,82 1.353,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.