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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2542	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1400.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,11	7.154,00
1228.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº937/2022.	5,33	6.545,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº937/2022.	13.699,24
30/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		13.699,24
12/04/2022	Pagamento via Retorno Bancário			13.699,24
TOTAL		13.699,24	13.699,24	13.699,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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