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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2543	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) -	5,11	766,50
150.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO)RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº938/2022.	5,33	799,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO)RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº938/2022.	1.566,00
30/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.566,00
12/04/2022	Pagamento via Retorno Bancário			1.566,00
TOTAL		1.566,00	1.566,00	1.566,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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