| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 138.00 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº941/2022. | 5,33 | 735,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. PERIODO DE 14 A 31/03/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº941/2022. | 735,54 | ||
| 30/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 735,54 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 735,54 | ||
| TOTAL | 735,54 | 735,54 | 735,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
