| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 555.50 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIAS 29 E 30/03/2022, 11/04,18/04 E 20/04/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº951/2022. | 7,00 | 3.888,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIAS 29 E 30/03/2022, 11/04,18/04 E 20/04/2022, CFE. PE Nº10/2022, ATA REGSTRO DE PREÇO Nº21/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº951/2022. | 3.888,50 | ||
| 12/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.333,10 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº 1/399; 1/401; | 1.555,40 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2556/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.333,10 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2022 - REF. ABRIL/2022 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 26069 | 1.555,40 | ||
| TOTAL | 3.888,50 | 3.888,50 | 3.888,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
