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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2564 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - CARGA DE GÁS - 1 UN 25.839,00 237,50
0.00 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - ÓLEO COMPRESSOR GÁS - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº956/2022. 25.839,00 85,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - CARGA DE GÁS - 1 UN PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - ÓLEO COMPRESSOR GÁS - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº956/2022. 323,00
31/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/ 2564; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 323,00
12/04/2022 Pagamento de Empenho 2564/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,00
TOTAL 323,00 323,00 323,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.