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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BOTÃO DE ABRIR E FECHAR A PORTA - KOSTAL - 39311064 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº963/2022. 30.947,00 128,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS MARCA VOLARE - BOTÃO DE ABRIR E FECHAR A PORTA - KOSTAL - 39311064 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº963/2022. 128,50
22/04/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 128,50
05/05/2022 Pagamento via Retorno Bancário 128,50
TOTAL 128,50 128,50 128,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.