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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2573	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - REVISÃO CHICOTE DAS 2 PORTAS, DEVIDO MAL FUNCIONAMENTO	85,00	170,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº964/2022.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - REVISÃO CHICOTE DAS 2 PORTAS, DEVIDO MAL FUNCIONAMENTO SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, NO VEICULO MICROONIBUS PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº964/2022.	300,00
22/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		300,00
05/05/2022	Pagamento via Retorno Bancário			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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