| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EM TAMANHO DO FRASCO MAIOR OU IGUAL A 120 ML, COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA DO ITEM, CFE. PE Nº14/2022, CONTRATO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº965/2022 | 7,50 | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EM TAMANHO DO FRASCO MAIOR OU IGUAL A 120 ML, COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA DO ITEM, CFE. PE Nº14/2022, CONTRATO Nº36/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº965/2022 | 13.500,00 | ||
| 06/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/3660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 13.500,00 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 13.500,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
